Quan tinguem un deute amb un proveïdor que considerem no abonable, haurem d’eliminar-la del llistat de factures pendents. Per fer-ho, buscarem la factura corresponent en el llistat de factures dins del menú lateral «Factures a proveïdors» en la secció «Financera».
A l’obrir la factura, en la part inferior de la secció «Factura a proveïdors» del menú superior, trobarem el botó MARCA ABANDONADA si no hem introduït cap cobrament, o MARCA PAGAT PARCIALMENT en el cas d’una factura amb algun cobrament parcial introduït.
Factura sense cap pagament registrat
|
Factura amb algun pagament parcial registrat
|
Marca Abandonada
| Pitjarem el botó MARCA ABANDONADA si no hem introduït cap cobrament. A continuació, s’obrirà una finestra en la qual haurem de seleccionar el motiu. |  |
En el llistat de «Factures de proveïdors» viem que la factura s’ha reclassificat a l’estat: «Abandonada».
Si volem tornar a classificar la factura com pendent i desfer l’operació, sols hem d’obrir la factura i, en la part inferior dintre de la secció «Factura de proveïdor», pitjarem el botó RE-OBRIR. D’aquesta manera, la factura tornarà a l’estat pendent.
Marca Pagat parcialment
|
Seleccionarem MARCA PAGAT PARCIALMENT per reclassificar una factura amb pagaments parcials validats. En fer-ho, s’obrirà una finestra en la qual haurem de seleccionar el motiu del tancament de la factura.
|
 |
En el llistat de factures a clients, trobarem la factura en estat “Pagada (parcial)”.
Si volem tornar a classificar la factura com pendent i desfer l’operació, sol hem d’obrir la factura i, en la part inferior dins de la secció «Factura de proveïdors», pitjarem el botó RE-OBRIR. D’aquesta manera, la factura tornarà a l’estat pendent.
