Una factura emitida y numerada no se puede borrar ni modificar. Si necesitamos corregir, anular o ampliar una factura emitida anteriormente que contiene algún error o que debe modificarse por causas justificadas (por ejemplo, un error en la fecha o en los conceptos), deberemos emitir una factura rectificativa.
Para crear el borrador de una factura rectificativa, nos dirigiremos a la pestaña “Financiera” en el menú superior y pulsaremos “Factura nueva” en el menú lateral de “Facturas a clientes”.
También podemos crear el borrador pulsando el símbolo + en el “Listado” dentro de las facturas a clientes.
Cuando accedemos a la creación del borrador, primero seleccionamos el cliente. En “Tipo”, marcaremos la opción “Factura rectificativa de la factura” y, desde el menú desplegable, seleccionaremos la factura que queremos rectificar.
Comprobamos los datos y, si todo está correcto, pulsamos el botón CREA BORRADOR.
En este momento, la factura creada se encuentra en estado “Borrador” en el listado de “Facturas a clientes”, y la factura a la que hace referencia (IN2601-0027 en el ejemplo) aparece en estado “Pendiente”.
Si abrimos el borrador de la factura, podremos editar todos los datos excepto el cliente y la factura a la que rectifica. Si necesitamos modificar alguno de estos dos elementos, deberemos eliminar la factura mientras esté en estado “Borrador”. Si todo está correcto, pulsaremos el botón VALIDA.
En este momento, la factura creada se encuentra en estado “Pendiente” en el listado de “Facturas a clientes”, y la factura a la que hace referencia (IN2601-0027 en el ejemplo) aparece en estado “Abandonada”.
