Cuando tengamos una deuda con un proveedor que consideremos no abonable, debemos eliminarla del listado de facturas pendientes. Para ello, buscaremos la factura correspondiente en el listado de facturas dentro del menú lateral «Facturas a proveedores» en la sección «Financiera»
Al abrir la factura, en la parte inferior de la sección «Factura a proveedor» del menú superior, encontramos el botón MARCA ABANDONADA si no hemos introducido ningún cobro, o MARCA PAGADO PARCIALMENTE en el caso de una factura con algún cobro parcial introducido.
Factura sin ningún pago registrado
| Factura con algún pago parcial registrado
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Marca Abandonada
| Pulsaremos el botón MARCA ABANDONADA si no hemos introducido ningún cobro. A continuación, se abrirá una ventana en la que tendremos que seleccionar el motivo. |  |
En el listado de «Facturas de proveedores» vemos que la factura se ha reclasificado al estado: «Abandonada».
Si queremos volver a clasificar la factura como pendiente y deshacer la operación, solo tenemos que abrir la factura y, en la parte inferior dentro de la sección «Factura de proveedor», pulsaremos el botón REABRIR. De este modo, la factura volverá al estado pendiente.
Marca Pagado parcialmente
| Seleccionaremos MARCA PAGADO PARCIALMENTE para reclasificar una factura con pagos parciales validados. Al hacerlo, se abrirá una ventana en la que deberemos seleccionar el motivo del cierre de la factura. |  |
En el listado de facturas a clientes, encontraremos la factura en estado “Pagada (parcial)”.
Si queremos volver a clasificar la factura como pendiente y deshacer la operación, solo tenemos que abrir la factura y, en la parte inferior dentro de la sección «Factura de proveedor», pulsaremos el botón REABRIR. De este modo, la factura volverá al estado pendiente.
